En este videotutorial podrás conocer los pasos a seguir para realizar una carga masiva de colaboradores y el importe o las unidades a capturar en el proceso de registro de una nueva papeleta de pago dentro del Kiosko de Proseso.
Sigue los siguientes pasos
Paso 1: Ingresa a la prenomina en la opción de solicitud de pagos
- Para dar de alta una solicitud de pago primero debemos de ingresar en el menú de la barra lateral izquierda a la opción de Prenomina > Solicitudes de pago seleccionado el tipo de nómina, ejercicio y periodo en el que se quiere consultar o dar de alta la nueva papeleta.
Paso 2: Agregar una nueva papeleta
- Para crear la nueva papeleta se debe de presionar el icono de + que se encuentra en la parte superior derecha de la pantalla y se deben de ingresar la información que se solicita como son:
- Grupo de Trabajo Deseado
- Actividad o Concepto a registrar
- Fecha de la papeleta
- Comentario
Paso 3: Prepara el archivo de Excel con el formato solicitado
- Al dar de alta los usuarios en la papeleta en lugar de presionar el icono de agregar colaboradores + se debe debe de seleccionar el icono verde de importar información desde un archivo de Excel.
Una vez que se ha seleccionado la opción de importar el sistema nos va a mostrar una ventana de dialogo en donde nos indica la estructura que debe de tener el archivo dando la opción de seleccionar el archivo para poder proceder con la carga.
Paso 4: Guarda y envía a aprobación
- Ya que se realizo la carga masiva se debe de guardar y enviar a aprobación para que se pueda iniciar el proceso de autorización y así esta papeleta se pague en nómina.
La estructura del archivo te solicita que se registren dos columnas con encabezado de las cuales la primer columna que es para el código del empleado debe de ser Alfanumérica o texto para que esta sea reconocida y la segunda columna es numérica con dos decimales.
